中共玉田縣醫院委員會

                 玉醫黨字[2024]5號

玉田縣醫院黨委

關于巡察整改進展情況的通報

       根根據市委巡察工作統一部署，2023年9月1日至9月15日，市委第五提級交叉巡察組對玉田縣醫院黨委進行了專項巡察，10月26日，市委第五提級交叉巡察組向醫院黨委反饋了巡察意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布。
       一、把整改落實作為一項重要政治任務來抓
       我院黨委對整改工作高度重視，認真貫徹落實市委第五提級交叉巡察組要求，加強領導，迅速行動，于10月28日組織召開黨委擴大會議（黨政領導班子成員、各重點職能科室負責人全員參會），傳達了市委第五提級交叉巡察組對玉田縣醫院黨委的巡察反饋意見精神,對市委第五提級交叉巡察組巡察反饋意見認真組織學習，逐條逐項分析梳理，在深入剖析原因、查找癥結根源、建立問題清單，明確責任領導、責任科室及整改時限。成立了市委巡察組反饋問題整改落實工作領導小組，黨委書記張海生同志任組長，黨委副書記、院長張永華任副組長，領導班子其他成員、相關責任科室負責同志為成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在黨委辦公室，黨委委員張曉軍兼任辦公室主任。辦公室負責問題整改的具體布置、檢查和督促。11月10日召開巡察整改專題民主生活會，分析巡察組指出問題產生原因以及提出的意見建議，為整改方案制定以及后續整改措施的落實做好了準備工作。
       （一）藥品、器械、耗材“帶金銷售”等易發多發腐敗問題方面
       1.關于醫療設備采購招投標程序不規范問題。《玉田縣醫院招標采購管理辦法》、《玉田縣醫院政府采購控制暫行辦法》等相關規定執行不嚴。
       （1）未嚴格履行招標采購程序。
       ①針對采購項目初期材料只有院內各科室器材需求申請表，沒有編制項目采購總體計劃問題。由招標辦按今年預算情況編制項目采購總體計劃并抓好實施；今后每年度醫療設備年度預算確定后，由招標辦及時編制項目采購總體計劃。目前該問題已整改完畢并將長期堅持。
       ②針對醫院領導沒有對整批次項目采購計劃進行批示問題。由招標辦結合科室需求對項目采購總體計劃中需采購設備按類別、價格等進行批次分解，制訂整批次項目采購計劃表，履行審批程序后按院領導批示意見執行。目前該問題已整改完畢并將長期堅持。
       ③針對沒有院黨委會對采購計劃討論會議記錄資料問題。由招標辦依據年度預算編制編制項目采購總體計劃，主管院長審核后，上報黨委會議進行討論審議，留存記錄資料。目前該問題已整改完畢并將長期堅持。
       （2）違規自行組織采購限額以上項目。針對部分采購項目未在政府采購法定網站“河北政府采購網”發布采購公告，且未進入公共資源交易中心組織評審，僅在“中國招標投標公共服務平臺”、“E招冀成”網站發布，并進行了線下評標問題。重申上級有關規定，對2023年尚未完成的采購限額以上項目全部進入政府采購，嚴格按照政府采購要求組織招標，按規定程序在“河北政府采購網”發布采購公告，進入玉田縣公共資源交易中心組織評審。目前該問題已整改完畢并將長期堅持。
       2、招投標檔案材料管理混亂問題。
       （1）招投標檔案中沒有專家論證小組資質證明（專家證、職稱證等）；
       （2）政府采購項目抽取評標專家情況登記表，采購辦經辦人、采購人代表、代理機構代表處未簽字；
       （3）檔案中沒有院領導批示及采購總體計劃等材料；
       （4）醫療設備購置申請表、可行性論證表填報不規范，只有領導簽字，并未簽署實質意見。
       針對以上問題，進行了如下整改：一是完善院內專家庫資料，復印歸檔相關資質證明（專家證、職稱證等），全部納入檔案管理；二是按規定程序對政府采購項目抽取的評標專家情況登記表，完善采購辦經辦人、采購人代表、代理機構代表簽字備案制度；三是規范填報醫療設備購置申請表、可行性論證表等，由相關領導簽署實質性批示意見，采購總體計劃納入檔案管理；四是專人管理設備采購檔案，每一批次采購完成后及時完成歸檔。目前該問題已整改完畢。
       3、醫院監督審核部門未將招投標監督措施落到實處。
       （1）對招投標文件把關缺位問題。
       ①個別采購項目對業績加分評分標準設置不合理限定，違反招投標公平公正原則。
       ②有的項目采購文件中，要求投標人提供額外證明材料，違反優化營商環境相關規定。
       針對以上問題，進行了如下整改和：一是由招標辦負責認真審核招標文件內容，特別是評分標準部分，力求評分標準設置合理，符合招投標公平公正原則；二是對預算金額200萬元以上項目，邀請納入評審專家庫管理的相關專家，對招標技術參數及招標文件進行前期論證；三是進一步深入有效落實河北省優化營商環境相關規定，嚴禁出現對投標人設置不合理要求情況的發生。目前該問題已整改完畢。
       （2）對招標采購醫療器械經銷商審核不嚴。在明知某醫療器械有限公司存在借用他人資質串通投標行為后，仍與其開展業務往來。針對該問題，進行了如下整改：一是對醫療器械經銷商嚴格審查，杜絕與信用等級不合格的企業有業務往來；二是立即停止與唐山市正德醫療器械有限公司的所有業務往來；三是對現有業務往來的經銷商進行重新梳理回頭看，查看有無信用等級不合格的企業；四是針對以上問題查看現有規章制度，查找漏洞，對制度不完善的及時調整，嚴格執行醫院《一次性醫用耗材管理制度》，在經銷商資質審核方面嚴格把關；五是加強網上信息查詢，多方搜集信息，對有問題的企業及時終止業務往來，嚴防類似問題發生。目前該問題已整改完畢。
       4、落實藥品、耗材集采政策不嚴。
       （1）只采購非中標產品。縣醫院2022年度采購某批藥品，未采購國家集中帶量第五批中選產品。
       （2）采購高價非中標產品。第一批、第三批國家集采過程中，縣醫院存在高價采購非中標產品問題。
       針對以上問題，進行了如下整改：一是責成藥事科將涉嫌違規采購的未使用藥品執行退回政策，嚴格執行國家帶量采購政策，依法依規采購；二是嚴格執行國家集采政策，不折不扣采購平臺中標最低價藥品；三是由主管院長組織藥事科管理人員進一步認真學習國家藥品采購政策，嚴防違規采購藥品情況的再次發生。目前該問題已整改完畢。
       5、藥款結算超過規定時限。2023 年度，醫院在某醫藥公司先后采購兩批藥品，付款時間均超出藥款結算時限（30日）有關規定。針對此項問題，結合醫院資金緊張實際，和往來供應商明確回款周期，簽訂協議，按協議約定按時回款，嚴格執行回款政策時限。目前該問題已整改完畢。
       （二）涉及醫保基金使用腐敗問題方面
       1、線下采購醫用耗材和藥品。2022 年度，玉田縣醫院采購部分耗材和藥品時未在國家藥品和醫用招采管理系統采購。針對此項問題，對線下采購的現有藥品實施退回，嚴格執行上級采購政策，認真實施國家藥品和醫用招采管理系統采購掛網產品。目前該問題已整改完畢。
       2、違反醫療保險相關規定。抽查部分住院患者病歷檔案，發現存在：超限使用安宮牛黃丸；串換可見光治療診療項目；使用硫酸氯吡格雷片多記賬，碳13尿素呼氣試驗檢查無報告單；超醫囑外使用中頻脈沖電治療和不合理頭顱CT檢查等方面問題。
針對以上問題，進行了如下整改：一是對安宮牛黃丸等特殊藥品在藥品管理系統中進行用藥提示，符合高熱驚厥或中風所致的昏迷急救、搶救時才能使用；二是責成違反醫療保險相關規定的臨床科室立行立改；三是責成相關職能科室加強監督檢查，發現超限使用藥品問題、串換治療診療項目問題、多記賬問題、醫囑外檢查治療問題、檢查無報告單問題按照質控標準扣罰責任人；四是責成科室主任加強管理，對檢查出現的問題在科室會議上傳達部署，強化日常監督檢查，避免類似事情再次發生。目前該問題已整改完畢。
       3、高值醫用耗材采購制度落實不嚴。有的采購項目未填寫《新增醫用耗材采購申請表》，有的采購項目存在先采購后審批情況，有的采購項目未對高值耗材采購庫存同類產品（性能及價格）進行比較。針對以上問題，進行了如下整改：一是嚴格執行《高值耗材采購制度》，對新增的高值醫用耗材做到無申請表不采購、未審批不采購；二是對新增的高值醫用耗材先與同類庫存產品進行性能及價格比較，性能一樣的選擇價格低的，價格一樣的選擇性能好的。目前該問題已整改完畢。
       （三）巡察發現的其他方面問題
       1、拆分項目規避政府采購。2022 年三季度，存在將同一類別工程拆分成三個不同工程進行施工，規避政府采購手續行為。
       針對此問題，進行了如下整改：一是加強對院內工程建設的管理，明確工程建設的范圍和內容，嚴格按照相關法律法規及院內規章制度進行招標及施工，杜絕出現工程拆分的情況；二是制訂年度工程維修計劃并嚴格按計劃執行，對于臨時新增項目經班子會議研究通過后嚴格按照施工地點、施工時間、工程量的不同認真執行招投標程序；三是加強現場監管，建立嚴格的監督機制，對施工單位的行為進行實時監控，發現問題及時糾正，對工程量及工程質量嚴格把關；四是認真審查施工合同條款，包括工程范圍、質量標準、支付方式等，嚴格按照合同施工。嚴格審查施工方的資質情況，杜絕無資質施工。目前該問題已整改完畢。
       2、國有資產管理不規范。
       （1）2020年以來，醫院將商品部、食堂餐廳、門市房等國有資產對外出租，未對資產出租進行可行性論證，未進行公開招投標，未報國資部門備案審批。
       針對此問題，進行了如下整改：一是嚴格按照國有資產管理辦法及醫院相關規章制度對相關外租項目進行可行性論證報告的編制，報請院黨委審批；二是嚴格按照招投標管理辦法和國有資產管理政策，在取得縣財政國資部門審批手續的基礎上，對食堂餐廳進行了為期一年租賃使用權拍賣，委托河北御勛價格評估有限公司對食堂年租賃費進行了價格評估，根據評估結果委托唐山天譽拍賣有限公司進行了公開拍賣，2023年底已拍賣完畢。三是醫院整體遷建工程竣工、醫院整體搬遷完成后將對商品部、食堂餐廳經營權再次進行公開招投標。目前該問題已整改完畢。
       （2）2021年12月，醫院將食堂承包給未取得餐飲經營手續的個人，截至巡察工作結束，食堂仍未取得相關手續。針對此問題嚴格按照巡察意見加緊辦理食堂相關手續，已于2023年10月31日取得營業執照，經營范圍為餐飲服務，統一社會信用代碼：92130229MZD2MBFK1M。目前該問題已整改完畢。
       3、部分項目管理運行把關不嚴。如違規對外出租醫療科室，停車場尚未取得收費核準開展收費業務。針對此問題，進行了如下整改：一是終止了醫療科室（PCR實驗室）出租行為，探索以醫療機構（單位）之間合作方式簽訂協議。二是經請示我縣物價管理部門（發改局），目前上級已取消停車場收費許可審批事項，但需按照有關規定公示收費名目和價格。由治安科負責在停車場入口按規定要求安放收費公示牌，方便群眾停車。目前該問題已整改完畢。
       4、院內財務管理制度執行不嚴。如停車場收費環節存在漏洞，公務接待費支出不規范，超預算支出資金，票據管理不規范，違規支付專家勞務費等。針對此問題，進行了如下整改：一是停車場開通微信掃碼支付和ETC不停車支付，減少現金繳費及等待時間。停車場收費人員對收取的現金每日到財務科交款，避免現金結存現象，收費人員做到日清日結，全力保證資金安全；二是規范公務接待費支出管理，將接待函、接待清單等相關憑證全部納入支出臺賬；三是嚴格執行醫院預算制度，做到無預算不支出；對特殊工作需要必須支出的，及時追加預算；四是規范票據管理，按票據開據管理要求，及時準確開據正規票據；五是結合當前醫院工作實際，進一步研究專家勞務費合理支付事宜，規避專家勞務費現金支付給個人問題。目前該問題已整改完畢。
       二、整改落實的成效
       在院黨委的高度重視和統一領導下，經全院上下不懈努力，頑強拼搏，針對市委巡察組反饋意見梳理出的三大類12個重點問題，已完成12個。
       三、下一步打算和措施
       目前，整改工作成效還是階段性的，下步我院將繼續按照市委第五提級交叉巡察組的要求，進一步增強“四個意識”，采取更加堅強有力的措施，加強組織領導，健全完善工作機制，加大制度執行力度，堅持問題導向，強化督導落實，建立健全長效機制，確保整改成果運用到位，推動各項工作取得新成效。
       （一）堅持理論學習，增強規矩意識。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，堅持在思想上、行動上時刻與黨中央保持高度一致，不斷強化全面從嚴治黨主體責任落實；夯實黨組織建設，嚴格黨內生活，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用；堅持依法行政、按章辦事，嚴格遵守工作紀律和各項法律法規和規章制度，特別是針對“三重一大”和財政資金使用等相關事項，堅持民主集中制度原則，切實做到科學決策、民主決策。
       （二）堅持兩手抓，落實兩個責任。進一步牢固樹立“抓好黨建是本職，不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的理念，把握管黨治黨要求，落實從嚴治黨要求，主動擔責、認真履責、扎實盡責。堅持黨政主要領導親自抓、負總責機制，班子其他成員嚴格履行“一崗雙責”，把黨建工作與分管領域工作擺到同等重要位置，做到同計劃、同部署、同推進、同檢查、同考核，切實落實黨建工作部署。進一步強化黨風廉政建設，深入開展多種形式的黨風廉政教育活動，全力促進全院黨員干部廉潔行政、廉潔行醫，營造風清氣正的干事創業環境。
       （三）堅持持續整改，構建長效機制。在深入整改問題的同時，認真查找深層次原因，從完善體制機制、健全制度體系、創新管理方式、夯實基礎工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解決問題的長效管理機制。堅持目標不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果。對需要較長時間整改的問題，緊盯不放，做到邊整邊改、立行立改，全力推動巡察反饋意見整改落實。
       （四）抓好班子帶好隊伍，推進整改工作有力有效有序開展。強化落實“兩個責任”，發揮班子的集體領導力、執行力、凝聚力，提高民主決策、科學決策、依法依規決策水平。引導廣大黨員干部自覺牢記黨紀條規，按照優秀共產黨員標準嚴格要求自己，守住規矩底線和法紀紅線。教育引導廣大黨員干部正確處理好巡察反饋問題整改工作與推動當前工作的關系，著力圍繞提高醫療服務水平，把巡察工作成效體現在為人民服務的工作成效上，推動醫院各項工作快速協調發展，為保障人民群眾身體健康和經濟社會健康發展做出應有貢獻。
       歡迎廣大群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
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中共玉田縣醫院委員會
2024年1月16日